梧州市婦女聯合會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明
文章類型:通知公告   來源:  發布日期:2018-02-13  

目  錄:

 

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、機構設置、編制現狀情況

三、人員構成情況

四、年度主要工作任務                 

第二部分: 2018年部門預算報表(詳見附件表1-表12)

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表(按功能科目分類)

6.一般公共預算支出表(按部門經濟科目分類)

7.一般公共預算支出表(按政府經濟科目分類)

8.一般公共預算基本支出表

9.政府性基金預算支出表

10.“三公”經費支出表

11.國有資本經營預算支出情況表

12.專項轉移支付項目申報表

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年部門收支總體預算情況。

二、2018年部門財政撥款收支預算情況。

三、2018年政府性基金預算支出預算情況

四、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況。

五 、其他情況說明。

第四部分:專業名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

  1. 基本情況

梧州市婦女聯合會基本職能:代表和維護婦女兒童合法權益,促進男女平等。大力實施“六大工程”和“四大行動”等工作,積極開展“堅強陣地”和“美麗家庭”建設,不斷促進我市婦女兒童事業發展。其主要職責如下:

1. 根據黨的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作;聯系團體會員,并給予業務指導。

2. 宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神,表彰各行各業先進婦女;積極推動和開展各類婦女培訓,全面提高婦女素質。

3. 調查研究全市婦女和兒童的情況、問題,及時向市委和市政府反映,并提出建議。

4. 組織、動員全市婦女積極開展“巾幗建功”、“雙學雙比”、“三八紅旗手”、“五好文明家庭”活動,促進我市經濟發展和社會全面進步。

5. 代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督;維護婦女兒童的合法權益。

6. 協調組織部門做好婦女人才的培養和推薦選撥婦女干部的工作,促進婦女參政。

7. 為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

8. 建立與各族各界婦女的聯系,促進婦女的大團結;加強同港、澳特別行政區、臺灣及海外僑胞婦女的聯誼;發展同區內外各界婦女的友好交往,增進友誼,加強合作。

9. 承擔梧州市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

10. 承辦市委、市政府交辦的有關工作。

二、機構設置、編制現狀情況

梧州市婦女聯合會,是市委主管全市婦女工作的正處級職能部門,是參照公務員管理法管理的機關單位。根據市委《關于印發梧州市婦女聯合會職能配置、內設機構和人員編制方案的通知》(梧發〔2001〕76號)文件規定,市婦聯內設機構為:辦公室、組織部、宣傳部、婦女發展部、權益部、兒童部。梧州市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯,承擔市婦女兒童工作委員會的日常工作。機關人員編制為12名,其中行政編制11名,后勤服務事業編制1名。

三、人員構成情況

梧州市婦女聯合會2018年初實有在職在編人員11人,聘用人員4人。經費形式:財政全額撥款11人,經費自理4人。

四、年度主要工作任務

(一)開展“婦女思想引領行動”,自覺地承擔起引導婦女聽黨話、跟黨走的政治任務。以“巾幗心向黨·建功新時代”為主線,旗幟鮮明地做好婦女意識形態工作。緊密圍繞學習宣傳貫徹黨的十九大精神,加大宣傳引領力度,凝聚廣大婦女人心,旗幟鮮明地弘揚主旋律,著力加強網上輿論引導工作,注重強化示范引領。突出婦聯組織的先進性,大力培樹宣傳在培育和踐行社會主義核心價值觀、適應經濟發展新常態、建功“十三五”生動實踐中涌現出的各族各界、各級各類優秀婦女典型、骨干力量,團結帶領廣大婦女把愛黨愛國愛民情懷轉化為建設美麗梧州的實際行動。

(二)開展“巾幗建功行動”,動員組織婦女為“三個實現”發揮“半邊天”作用。圍繞我市“三個實現”目標和“十三五”總體部署,繼續深入實施“產業到家 牽手媽媽”巾幗脫貧行動。以全市貧困村為主戰場,將家政培訓送到婦女家門口,對貧困村婦女做到“應訓盡訓”,實現家政服務“上崗一人、脫貧一家”;提升“巾幗建功”工作品牌,以“巾幗文明崗”創建為抓手,大力開展崗位練兵、技能大比拼等創優創先活動,開展“情暖人心 愛滿梧州”巾幗文明崗服務行活動,繼續推動創業擔保貸款實施,幫助城鄉婦女獲貸實現創業就業;加大“雙培”力度,繼續加大培訓力度、搭建發展平臺、優化發展環境,為各行各業、各族各界婦女的成長發展提供服務,深化以粵、港、澳、臺為重點的婦女民間外交和婦聯統戰聯誼工作,在交流交往活動中講好梧州故事。

(三)開展“家庭文明建設行動”,促進社會主義核心價值觀在家庭中落地生根。繼續深入學習貫徹落實習近平總書記加強精神文明建設和“三個注重”的重要指示精神,把家庭文明建設作為婦聯工作的重要領域,創新家庭文明創建活動載體,重點做好“五個到家”:文明家風弘揚到家、科學家教指導到家、家庭矛盾調解到家、宜居鄉村建設到家、巾幗家政服務到家,并推動各縣(市、區)婦聯重點建設一支由婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師、家庭教育專家、律師、法官、警官及有家庭工作經驗的愛心人士等組成的家庭工作輔導員隊伍,為打造婦聯家庭工作升級版和實現家庭工作社會化、專業化提供智力和人才支持。

(四)開展“婦女兒童維權行動”,使更多婦女兒童平等享有改革發展成果。深化“雙維雙促”平臺建設。深入推進與法院、檢察院、公安、司法、人社等部門共創的“婦女兒童維權崗”、“婦女兒童維權律師服務團”常態化、機制化、規范化建設,依托“12338”巾幗維權家園,進一步加強全市婦聯系統信訪窗口建設,扎實推動“兩規劃”實施,召開全市婦女兒童工作會議,著力解決梧州婦女兒童發展中的重點難點領域問題。推動婦女在基層民主法治建設中的有效參與。與組織部和民政部門共同推進基層婦聯組織建設,提升基層婦女干部履職能力。加強“兒童家園”的建、管、用工作,積極發展志愿者隊伍、探索建立農村兒童關愛幫扶長效機制,深化對困境婦女兒童幫扶工作,充分發揮各級巾幗關愛聯盟的作用,深化“兩癌”特困婦女救助、“春蕾計劃”、“母親健康快車”等公益慈善品牌項目,把黨和政府的關懷及時送到困難婦女兒童身邊。

(五)開展“強基固本行動”,扎實推進婦聯自身改革。堅持市委領導,按照自治區婦聯改革精神和要求,扎實推進婦聯自身改革。切實推動婦聯系統黨的建設,有效增強戰斗力,扎實開展“兩學一做”學習教育,加強黨風廉政建設和領導班子建設,加強廉政“風險點”排查和督查力度,今年將繼續開展婦女兒童發展專項經費所支持項目的督查。突出改革重點,不斷增強凝聚力。抓住牽引性、帶動性強的重點改革任務, 在改進機構設置、優化婦聯干部隊伍結構、夯實基層組織、加強婦聯干部作風建設等重點領域和關鍵環節上持續發力、精準施策。創新聯系服務婦女的載體和方式,加強網上婦聯工作,加強“網上婦女之家”與遍布城鄉基層的“婦女之家”線上線下深度融合,把婦聯的活動品牌、服務項目、工作資源鏈接在網上,找準婦聯組織在網上履行基本職能的發力點,提高開展網上婦女工作的能力和水平。

第二部分: 2018年部門預算報表(詳見附件表1-表12)

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年部門收支總體預算情況

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算1963908元,同比減少173685元, 下降8.12 %。2018年收入預算總體減少的主要原因本年度自治區級轉移性收入尚未下達,而去年同期自治區級轉移性收入提前下達,因而使收入預算總體有所減少。其中:

一般公共預算撥款1928726元,同比增加171133 元,增長9.74 %;其中:經費撥款1928726元,主要是因為工資調整,機關單位基本養老保險繳費、行政事業單位醫療和住房公積金等繳納基數增大。

上年結余收入35182元,主要是自治區財政廳年末追加的政府購買服務“兒童家園”、“婦女之家”專項經費及市財政局追加的2017年婦女兒童工作會議專項經費。

梧州市婦女聯合會沒有政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入和納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金。(詳見附件)

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算1963908元,同比減少173685元,下降8.12%;支出減少的主要原因2018年度自治區級轉移性收入尚未下達,而2017年同期自治區級轉移性收入提前下達,導致2018年部門預算支出比2017年減少173685元其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為4類 :

 (1)一般公共服務支出1521991元,占支出總預算77.49%,同比減少280892元,下降15.58%。

(2)社會保障和就業支出222935元,占支出總預算11.35%,同比增加73246元,增長48.93%。

(3)醫療衛生和計劃生育支出85221元,占支出總預算4.33%,同比增加27468元,增長47.6%。

(4)住房保障支出133761元,占支出總預算6.81%,同比增加6493元,增長5.1%。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出1432226元,占支出總預算的72.9%,同比增加174633元,增長13.88%。

項目支出531682元,占支出總預算的27.1%,同比減少348318元 ,下降39.58 %。

二、2018年部門財政撥款收支預算情況

(一)財政撥款收入總體情況。

2018年財政撥款收入1928726元,同比增加171133元 ,增長9.74%。2018年收入預算總體增加的主要原因:因為工資調整,機關單位基本養老保險繳費、行政事業單位醫療和住房公積金等繳納基數增大,使收入預算總體有所增加。其中:

1、一般公共預算撥款1928726元 ,同比增加171133 元,增長9.74%。其中:經費撥款1928726元。

2、上年結余收入35182元,同比增加減少35182元,增長100 %。

(二)財政撥款支出總體情況。

2018年財政撥款支出1963908元,同比增加206315元,增長11.74 %。支出增加的主要原因是因為工資調整,機關單位基本養老保險繳費、行政事業單位醫療和住房公積金等繳納基數增大,使支出預算總體有所增加。其中:

1、一般公共服務支出1521991元,占支出總預算77.49%,同比增加99108元,增長6.96 %。

2、社會保障就業支出222935元,占支出總預算11.35%,同比增加73246元,增長48.93%。

3、醫療衛生與計劃生育支出85221元,占支出總預算4.33%,同比增加27468元,增長47.56%。

4、住房保障支出133761元,占支出總預算6.81%,同比增加6493元,增長5.1%。

(三)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分,共分為4類。

1.一般公共服務支出1486809元,占支出總預算77.08%,同比增加63926元,增長4.49%。其中:基本支出990309元,項目支出496500元。基本支出主要用于在職人員的基本工資、年終一次性獎金,項目支出主要用于開展婦女兒童發展、婦女兒童維權、婦女兒童宣傳、婦女兒童關愛業務及聘用人員經費。

2.社會保障和就業支出222935元,占支出總預算11.56%,同比增加73246元,增長48.93%。主要用于在職人員繳納機關事業單位基本養老保險。

3.醫療衛生和計劃生育支出85221元,占支出總預算4.42%,同比增加27468元,增長47.6%。主要用于繳納在職人員醫保、大病統籌等。

4.住房保障支出133761元,占支出總預算6.93%,同比增加6493元,增長5.1%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

(四)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4類

1、基本支出預算

基本支出預算1432226元,占支出總預算74.25%,同比增加174663元,增長13.88%。其中:

工資福利支出預算1264766元,占基本支出總預算88.3%,同比增加298401元,增長30.87 %。主要是工資調整的原因。 

商品和服務支出預算167460元,占基本支出總預算11.69%,同比增加3500元,增長2.1 %。主要是工資調整的原因增加了工會經費支出。

資本性支出為0元。

2、項目支出預算

項目支出496500元,占支出總預算25.74%,同比減少3500元,下降0.7%。其中:

工資福利支出預算50000元,占項目支出預算10.07%,同比增加50000元,增長100%。主要是根據財政局有關要求將聘用人員經費專項列支的原因。 

商品和服務支出預算338500元,占項目支出預算68.17%,同比減少131500元,下降27.97 %。主要是根據市婦聯2018年度工作需要,增加列支辦公設備購置開支的原因,導致商品和服務支出預算下降。

資本性支出108000元,占項目支出預算21.75%,同比增加78000元,增長260%。主要是根據市婦聯2018年度工作需要,2018年是市婦聯換屆年,需要增加列支辦公設備購置開支的原因。

(五)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為3類。其中:

1、機關工資福利支出1314766元 ,其中:①工資獎金津補貼806040元;②社會保障繳費324965元;③ 住房公積金133761元;④其他工資福利支出50000元。

2、機關商品和服務支出505960元,其中①辦公經費401960元;②會議費11000元;③培訓費32000元;④公務接待費19940元;⑤其他商品和服務支出41060元。

3、機關資本性支出(一)108000元。其中:設備購置108000元。

三、2018年政府性基金預算支出預算情況

2018年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

四、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算19940元,同比下降0.05 %。其中:

1. 因公出國(境)經費支出預算0元,且同比無變化,與去年持平。

2. 公務接待費支出預算19940元,同比下降0.05 %,2018年度將繼續嚴格執行中央“八項規定”厲行節約等相關規定,規范控制公務接待支出。

3. 公務用車預算0元且同比無變化,與去年持平。

(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算19940元,同比下降0.05 %。其中:

1.因公出國(境)經費支出預算0元,且同比無變化,與去年持平。

2. 公務接待費支出預算19940元,同比下降0.05 %, 2018年度將繼續嚴格執行中央“八項規定”厲行節約等相關規定,規范控制公務接待支出。

3. 公務用車預算0元且同比無變化,與去年持平。

五、2018年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費預算安排情況。

機關運行經費167460元,同比減少3500元,下降2.13%。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費用和其他商品和服務支出等日常公用經費支出。其中辦公費20639元,郵電費3000元,差旅費3000元,會議費1000元,培訓費2000元,工會經費16121元,其他交通費用118200元,其他商品和服務支出3500元。下降的主要原因是:根據市財政局有關要求,退休人員辦公經費需要專項列支,導致機關運行經費同比下降

(二)政府采購預算安排情況

2018年政府采購預算108000元,同比增加78000元,增長260 %。按采購資金類型劃分,一般公共預算撥款108000元。按采購項目類型劃分集中采購108000元,其中:貨物類采購108000元,主要為辦公設備購置。工程類采購0元、服務類采購0元。

(三)國有資產的總體情況。

截至2017年12月31日,資產原值合計42萬元,其中:(1)土地、房屋及構筑物0元,(2)通用設備22元,(3)專用設備0元,(4)文物和陳列品0元,(5)圖書檔案0元,(6)家具、用具、裝具等20萬元。

根據梧州市公務用車制度改革方案相關規定,梧州市婦女聯合會沒有公務用車;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效說明。

梧州市婦女聯合會的預算項目,根據梧州市財政預算績效管理局的統一要求,所有列入2018年預算安排的公共財政撥款的項目,都要開展績效綜合評價。2018年列入績效評價的項目預算為496500元。

(五)國有資本經營預算收支情況說明

2018年本部門無國有資本經營預算收支業務,因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

(六)專項轉移支付項目申報情況說明。本部門在填報2018年部門預算中,無專項轉移支付項目,因此沒有相應的專項轉移支付項目申報情況。

第四部分:專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源(資產)有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.機關運行經費:是指各部門的公用經費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費:是指公共財政預算撥款、政府府性基金、納入財政專戶管理的資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8. 一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

9. 政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

10. “六大工程”是指自治區婦聯提出的實施婦女創業就業扶持工程、婦女人才培養工程、“雙維雙促”平安建設工程、扶弱助困關愛工程、和諧家庭創建工程、黨群共建強基固本工程。

11.“四大行動”是指全國婦聯提出的大力開展巾幗建功行動、巾幗維權行動、巾幗關愛行動、巾幗成才行動。

12.“一所一園一聯盟,一館一站一學堂”六大服務平臺,是指梧州市婦聯為廣大婦女兒童搭建的六個長效服務平臺——巾幗職業介紹所、“12338”巾幗維權家園、巾幗關愛聯盟、“燭光圖書館”、巾幗文明崗愛心驛站、家庭學堂。

13.“巾幗建功”是指全國婦聯在全國城鎮發起的“巾幗建功”活動,號召廣大城鎮婦女發揚自尊、自信、自立、自強的“四自”精神,在各自的崗位建功立業。

14.“雙學雙比”活動是指全國婦聯在全國各族農村婦女中開展的“學文化、學技術、比成績、比貢獻”競賽活動。

 

 

附件:2018年部門預算公開報表(表1-表12)

梧州市婦女聯合會

2018年2月5日

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